Wanneer het per kas, of op de bank ontvangen bedrag niet gelijk is aan het openstaande factuurbedrag blijft er een verschil over en kunt u de boeking niet opslaan.

Wanneer het een deelbetaling betreft handelt u als volgt:

• Wijzig het geplaatste factuurbedrag in de kolom Credit van de boekingsregel. Het bedrag dat u hier invult moet overeenkomen met het bij Ontvangen opgegeven bedrag.
• Kies voor Opslaan.

Het restant factuurbedrag blijft openstaan, u kunt dit controleren via menu Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen.

Wanneer het resterende bedrag niet zal worden betaald, kunt u het restant op de volgende wijze afboeken:

• Plaats in de eerste boekingsregel de openstaande factuur.
• Maak een nieuwe boekingsregel aan en selecteer hier de grootboekrekening Betalingsverschillen(4502). Het verschil wordt automatisch door het programma geplaatst.
• U kunt de boeking Opslaan.

De factuur is nu volledig afgeboekt en zal niet meer voorkomen op het Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen.