Wanneer het per kas, of op de bank ontvangen bedrag niet gelijk is aan het openstaande factuurbedrag blijft er een verschil over en kunt u de boeking niet opslaan.
Wanneer het een deelbetaling betreft handelt u als volgt:
- Wijzig het geplaatste factuurbedrag in de kolom Credit van de boekingsregel. Het bedrag dat u hier invult moet overeenkomen met het bij Ontvangen opgegeven bedrag.
- Kies voor Opslaan.
Het restant factuurbedrag blijft openstaan, u kunt dit controleren via menu
Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen.
Wanneer het resterende bedrag niet zal worden betaald, kunt u het restant op de volgende wijze afboeken:
- Plaats in de eerste boekingsregel de openstaande factuur.
- Maak een nieuwe boekingsregel aan en selecteer hier de grootboekrekening Betalingsverschillen(4502). Het verschil wordt automatisch door het programma geplaatst.
- U kunt de boeking Opslaan.
De factuur is nu volledig afgeboekt en zal niet meer voorkomen op het
Overzicht, Klanten, Openstaande verkoopfacturen.Article ID: 252, Created On: 2/22/2010, Modified: 9/5/2011